Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/103	19.2.2021	materiál - údržba	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	112.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/22	18.2.2021	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	112.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/105	12.10.2020	Objednávame si u vás dezinfekčný roztok /5l/, nitrilové rukavice /200 ks/, jednorázové...	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	111.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/36	4.4.2023	Objednávame si u vás prostriedky pre Dom kultúry	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	111.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/255	13.6.2017	materiál MsÚ	DUO MIX	35215810	111.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/222	20.6.2013	Faktúra za nákup tovaru - ZFS	COOP Jednota	169102	111.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/173	13.5.2015	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	111.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/164	5.4.2023	materiál - KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	111.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	54/27/2020	5.3.2020	Kúpna zmluva	Ing. Marek Výrostek, PhD.		111.32 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	174/147/2020	20.4.2020	Kúpna zmluva	Monika Bendíková		111.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/077	10.3.2014	Faktúra za nákup vlajok	Zuzana Sedláková GAVYTEX	46661930	111.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/30	18.4.2017	Objednávam si u Vás pracovné oblečenie a vrecia na odpad - §52 zákon č. 5/2004 Z.z.	DUO MIX	35215810	111.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/128	18.3.2019	služby - polep dverí	MediaCare, s.r.o.	46211284	111.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/462	10.12.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	110.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/227	18.6.2015	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	110.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/355	5.9.2015	obedy dôchodcom - 8/15	Jaroslav Kočinský	35214970	110.71 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/88	3.6.2024	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	110.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/312	4.6.2024	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	110.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/010	15.1.2024	materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	110.41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/76	16.5.2024	Objednávame si u vás prepravný vozík nosnoť max. 300 kg 1135 x 520 x 550	B2B Partner s. r. o.	44413467	110.40 EUR