Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/111	6.3.2019	zš šj - obedy dôchodcom 2/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	108.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/675	27.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 8/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	108.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/091	21.2.2019	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	108.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/382	1.7.2024	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	108.58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/104	28.6.2024	Objednávame si u vás pre športový areál čistiace prostriedky a materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	108.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/394	25.6.2021	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	108.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/240	26.6.2015	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	108.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/517	13.11.2017	materiál - DS	DUO MIX	35215810	108.23 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/149	5.4.2017	PHM - 3/17 (2.časť)	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	108.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/272	24.7.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	108.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/054	26.2.2013	Faktúra knihy podľa dodacieho listu	Štefan Homza - Christiania	45239002	108.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/305	11.6.2020	elektrina ŠA - 5/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	108.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/63	21.7.2016	Objednávame si u Vás gulaš pre silákov na Dni mesta Spišská Stará Ves - 24.7.2016 Platba v...	Pizzeria Taverna	44866411	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/312	24.7.2016	Dni mesta - obedy Zam.silák	Pizzeria Taverna	44866411	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/178	27.4.2017	fotenie obce - 1.časť platby	CBS spol. s r.o.	36754749	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/788	18.12.2023	prevádzka www stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/309	4.6.2024	ND na kosačky	CHROME s.r.o.	46068279	108.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2011	2.5.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Osturňa	00326453	107.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/389	6.9.2017	obedy dôchodcom - 8/17	Jaroslav Kočinský	35214970	107.86 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/72	20.7.2020	Objednávame si u vás futbalovú sieť rozmer 5x2x0,8x1,3/12/4mm, zelená	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	36556858	107.86 EUR