Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/30	23.2.2024	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 3 ks hasiacieho prístroja, práškový P6 a...	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	102.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/089	27.2.2024	hasiace prístroje	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	102.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/093	5.3.2018	rozúčtovanie r. 2017 - DS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	102.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/478	10.8.2023	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	102.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/102	7.8.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	102.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/249	11.5.2020	Poštová karta - vyúčtovanie 4/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	102.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/077	12.3.2013	Faktúra tlač a gr. úprava Starovešťan	Podtatranské noviny	31669654	102.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/361	22.9.2014	Faktúra za výmena rozb.skla - DS	Tibor Friedman - GERMA	11946580	102.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/184	5.5.2016	materiál - KD	DUO MIX	35215810	101.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/013	2.2.2011	Stravné lístky	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	101.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/519	3.12.2015	odpočty meračov a rozúčtovanie - ZS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	101.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/631	1.12.2020	materiál - mesto	Ing. Ján Furcoň	34630317	101.71 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/37	26.3.2020	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	101.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/190	3.4.2020	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	101.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/534	6.9.2021	elektródy - defibrilátor	SELVIT, spol. s r.o.	36370053	101.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/585	11.10.2022	poštová karta - 8/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	101.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/457	6.12.2013	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	101.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/068	25.2.2016	rozúčtovanie za r. 2015 - DS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	101.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/515	11.12.2014	Faktúra za predplatné - Život, Slovenka	Slovenská pošta	36631124	100.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/104	21.3.2017	PHM - 3/17 (1.časť)	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	100.91 EUR