Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/067	16.2.2024	zimná údržba ciest MK	Správa ciest Stará Ľubovňa	37936859	115.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/327	21.8.2014	Faktúra za Dni mesta - poháre tenisový turnaj	Victory sport, spol. s r.o.	35774282	115.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/530	16.9.2022	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	115.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/553	3.10.2019	obedy dôchodcom - 9/19	Jaroslav Kočinský	35214970	115.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/454	6.12.2013	Faktúra za uverejnenie inzerátu	Podtatranské noviny	31669654	115.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/602	24.10.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	115.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/236	25.6.2013	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	115.25 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/355	8.8.2017	materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	115.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/668	31.12.2018	materiál - MsÚ	Jozefína Regecová	40124096	115.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/119	14.4.2014	Faktúra za materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	115.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/534	13.9.2023	Poštová karta - 8/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	115.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/56	13.6.2017	Objednávame si u Vás materiál	DUO MIX	35215810	115.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/143	20.11.2018	Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre Dom smútku	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	115.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/554	3.10.2019	zš šj - obedy dôchodcom 9/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	115.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/588	20.11.2018	materiál - cintorín, Dom smútku	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	114.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/722	11.11.2021	elektrina správa - 10/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	114.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/636	12.10.2021	vytýčenie plynovodu - ZS	SPP - distribúcia, a.s.	37917039	114.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/7	12.1.2022	Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok 5L - 5 ks	SOLEE s. r. o.	46433848	114.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/219	17.6.2013	Faktúra za telefón MsÚ	Slovak Telekom, a.s.	35763469	114.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/163	21.4.2016	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	114.42 EUR