| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/036 |
2.2.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 1/18 |
Spojená škola |
42232228 |
116.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
2.6.2021 |
príspevok na stavovanie dôchodcov - 5/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
116.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/471 |
23.8.2019 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
116.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/344 |
9.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
11.4.2014 |
Faktúra za aktualizácia programov na rok 2014 |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/066 |
6.3.2015 |
aktualizácia programov |
TOPSET - Vlček Ján Ing. |
32643748 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/090 |
7.3.2016 |
aktualizácia programov na rok 2016 |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/166 |
21.4.2017 |
aktualizácia programov |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/067 |
19.2.2018 |
aktualizácia programov |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
2.4.2019 |
aktualizácia programov 2019 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
17.3.2020 |
aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/057 |
5.2.2021 |
systémová podpora a aktualizácie programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/081 |
14.2.2022 |
aktualizácia programov na rok 2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/180 |
11.4.2023 |
aktualizácia programov na rok 2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
6.4.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
116.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/384 |
13.9.2016 |
pracovné odevy a obuv - AČ §54 |
DUO MIX |
35215810 |
116.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/76 |
5.9.2016 |
Objednávame si u Vás prac. oblečenie a obuv pre 2 zamestnancov. V rámci nár. projektu Šanca... |
DUO MIX |
35215810 |
116.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/478 |
23.10.2017 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
116.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/046 |
3.2.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/230 |
18.6.2015 |
vodné,stočné - KD |
Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
36500968 |
115.93 EUR |
Slovensky
