SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/051 | 15.2.2011 | Faktúra za služby spojené so zberom, tiedením a úpravou separovaného zberu | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 117.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/078 | 18.3.2011 | Faktúra za služby spojené so zberom, triedením a úpravou separovaného zberu | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 117.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/218 | 4.5.2018 | vývoz - kontajner | EKOS, s r.o. | 36168475 | 117.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/034 | 6.2.2013 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 117.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/034 | 6.2.2013 | Faktúra dodaný tovar | DUO MIX | 35215810 | 117.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/383 | 21.9.2015 | vodné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 117.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/246 | 13.6.2016 | vodné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 117.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/182 | 2.12.2019 | Objednávame si u vás papierové ECO poháre
/180 ml - 500 ks, 100 ml - 1000 ks/ |
MAHAKA TRADE s.r.o. | 48024074 | 117.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/130 | 9.10.2023 | Objednávame si u vás toaletný papier JUMBO, 135 m 12 ks balenie pre Zdravotné stredisko / 5... | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 117.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/604 | 13.10.2023 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 117.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/380 | 22.9.2014 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 117.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/185 | 12.4.2018 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 117.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/452 | 5.9.2018 | obedy dôchodcom - 8/18 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 117.16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2014 | 4.2.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ingrid Gurovičová | 117.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/623 | 7.10.2021 | odpočty a rozúčtovanie - ZS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 117.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/835 | 3.1.2022 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 117.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/282 | 21.6.2017 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 116.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/145 | 2.5.2013 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 116.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/2 | 7.1.2021 | Objednávame si u vás ochr. štít - 5 ks, jednoraz. rúško - 100 ks, resprirátor FFP2 - 10ks,... | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 116.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/256 | 5.5.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22 | Ján Želonka | 47942738 | 116.80 EUR |
