| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/316 |
10.8.2015 |
obedy dôchodcom - 7/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
118.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/279 |
28.7.2015 |
telefón MsÚ - 6/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/118 |
21.9.2023 |
Objednávame si u vás knižné tituly Naše dieťatko 30ks |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
118.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/590 |
26.9.2023 |
ZPOZ - knihy na uvítanie detí |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
118.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/306 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup cien na Dni mesta DHZ |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
118.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/547 |
1.10.2019 |
materiál |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
118.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/302 |
11.6.2020 |
servisné práce na ozvučení - Dom smútku |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
118.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/82 |
25.8.2020 |
Objednávame si u vás 50 ks archivačných krabíc a 25 ks archivačných boxov |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
118.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/453 |
14.9.2020 |
archívne krabice |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
118.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/438 |
13.7.2021 |
elektrina VO - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
117.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/218 |
29.5.2017 |
skruže, poklopy |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
117.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/282 |
28.7.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
117.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/054 |
15.2.2017 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
117.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/201 |
11.5.2017 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
117.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/315 |
17.7.2017 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
117.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/456 |
9.10.2017 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
117.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/533 |
14.12.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
117.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/056 |
16.2.2018 |
pracovné odevy - § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
117.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/19 |
15.2.2018 |
Objednávame si u Vás pracovné pomôcky v zmysle dohody č. 17/46/052/592 |
DUO MIX |
35215810 |
117.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/136 |
21.3.2018 |
pracovná obuv a odev §52 |
DUO MIX |
35215810 |
117.64 EUR |
Slovensky
