|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/346 |
28.8.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/374 |
16.9.2015 |
vývoz sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/402 |
5.10.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/438 |
26.10.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/485 |
19.11.2015 |
vývoz sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/539 |
16.12.2015 |
vývoz sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/010 |
18.1.2016 |
vývoz - druhotné suroviny |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/026 |
1.2.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/086 |
4.3.2016 |
vývoz - druhotné suroviny |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/116 |
23.3.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/166 |
22.4.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
29.4.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/219 |
30.5.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/279 |
23.6.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2023 |
15.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/353 |
18.9.2013 |
Faktúra za ročná licencia cintorín 18.10.2013-18.10.2014 |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/362 |
22.9.2014 |
Faktúra |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/331 |
28.8.2015 |
ročná licencia virtuálny cintorín |
3Wslovakia s.r.o. |
36746045 |
118.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/52 |
3.4.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/191 |
5.4.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
118.80 EUR |