| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/584 |
15.10.2019 |
elektrina -9/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
127.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/456 |
14.8.2019 |
elektrina VO - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
127.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/562 |
20.1.2015 |
Faktúra za telefón MsÚ - 12/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
127.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/763 |
30.11.2021 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
127.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/792 |
10.12.2021 |
elektrina ŠA - 11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
127.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2016 |
1.7.2016 |
Kúpna zmluva |
Šromovský Ondrej, Bc. |
|
127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/577 |
4.11.2020 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/547 |
26.9.2022 |
oprava, výmena |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
126.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/328 |
26.7.2017 |
Dni mesta - obedy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
126.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/404 |
5.10.2015 |
oprava ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
126.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/417 |
15.7.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
126.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/74 |
30.6.2022 |
Objednávame si u vás poháre do súťaží Dni mesta |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
126.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/393 |
7.7.2022 |
ceny do súťaží - Dni mesta |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
126.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/306 |
13.6.2018 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
126.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/118 |
22.3.2023 |
poštová karta - 2/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
126.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/69/2020 |
5.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Marek Výrostek, PhD. |
|
126.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/56/2020 |
1.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Mária Hadnagyová |
|
126.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/602 |
19.10.2022 |
príspevok na stravoanie dôchodcov - 9/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
126.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/360 |
19.9.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
126.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2012 |
28.12.2012 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Divadlo RAMAGU |
42232473 |
126.00 EUR |
Slovensky
