| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/396 |
8.9.2017 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
128.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/287 |
24.5.2019 |
materiál |
Ing. Ján FurcoŇ |
34630317 |
128.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/534 |
15.12.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
128.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/276 |
15.5.2019 |
elektrina - 4/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
128.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/574 |
7.12.2017 |
obedy dôchodcom - 11/17 |
Spojená škola |
42232228 |
128.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
6.6.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 5/18 |
Spojená škola |
42232228 |
128.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/346 |
20.6.2019 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
128.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/515 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
128.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/033 |
17.1.2018 |
nedoplatok 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
128.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/096 |
2.3.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
7.4.2020 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
127.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/626 |
26.11.2020 |
materiál- mesto |
Mária Ovcarčíková - DUO MIX |
35215810 |
127.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/143 |
26.11.2020 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
127.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/175 |
13.5.2015 |
telefón MsÚ - 4/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
127.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/564 |
6.11.2018 |
phm 10/18- 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
127.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/680 |
4.12.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 11/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
127.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/488 |
10.8.2021 |
elektrina VO - 7/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
127.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
17.5.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
127.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/210 |
24.5.2016 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
127.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/429 |
29.9.2017 |
materiál - kosačky |
Marián ŠUPA |
11906022 |
127.49 EUR |
Slovensky
