| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/334 |
28.8.2015 |
materiál |
DUO MIX M+J |
326526 |
120.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/411 |
13.7.2022 |
poštová karta - 6/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
120.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/023 |
8.1.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 12/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
120.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/019 |
12.1.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
120.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/725 |
14.12.2022 |
poštová karta - 11/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
120.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
2.6.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
120.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/106 |
5.9.2023 |
Objednávame si u vás závesný kôš URBAN 50l (2ks) |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
120.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/519 |
8.9.2023 |
koše na psie exkrementy |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
120.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/545 |
17.12.2015 |
vodné stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
120.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/538 |
20.9.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
120.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/407 |
16.7.2019 |
elektrina - 6/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
120.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/195 |
30.5.2013 |
Faktúra za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o dielo |
Ján Gemza |
|
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o dielo |
Pavol Kovalčík |
|
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o dielo |
Viera Jurkovičová |
|
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o dielo |
Magdaléna Maitnerová |
|
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o dielo |
Mária Mrázová |
|
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o dielo |
František Regec |
|
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/455 |
6.12.2013 |
Faktúra za úprava PD |
Ing. Stanislav Galica G-TECH |
40127818 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/468 |
10.12.2013 |
Faktúra za podujatie A.M. Chmeľa |
Antiqua Villa |
32859732 |
120.00 EUR |
Slovensky
