Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/031	31.1.2018	HIM - teplovzduš. pištoľ	SCHIPRO SK s.r.o.	36426989	133.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/233	3.5.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	133.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/52	2.5.2023	Objednávame si u vás materiál pre mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	133.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/228	24.6.2013	Faktúra za opravu pc	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	133.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/451	12.8.2019	služby - Spiš Františka Javorského	Jaroslav Kočinský	35214970	133.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/462	8.8.2023	telefón MsÚ - 7/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/396	8.7.2022	telefón MsÚ - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/575	6.10.2022	telefón MsÚ - 9/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/170	11.4.2023	telefón MsÚ - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/842	12.1.2024	telefón MsÚ - 12/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/672	2.12.2019	služby - oprava hriadeľ malotraktor	KMW s.r.o.	48019739	133.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/626	8.10.2021	telefón MsÚ - 9/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/530	19.9.2019	služby - Eset 2 roky	Ing. Ladislav Šambal - INIT	11952261	133.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/167	10.3.2021	vývoz - zdravotné stredisko	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	133.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/573	16.9.2021	antivírus ESET	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	133.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/217	30.6.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	132.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/504	12.9.2019	elektrina - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	132.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/327	6.6.2024	telefón MsÚ - 5/24	Slovak Telekom, a.s.	35763469	132.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/144	16.3.2020	vývoz - kontajner ZS	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	132.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/054	8.2.2024	telefón MsÚ - 1/24	Slovak Telekom, a.s.	35763469	132.43 EUR