| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/257 |
17.6.2016 |
Dni mesta - poháre - DHZ |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
122.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/120 |
3.3.2021 |
servis kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
122.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/489 |
19.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
122.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/20 |
15.2.2018 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie, obuv a pracovné pomôcky v zmysle dohody č.... |
DUO MIX |
35215810 |
122.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/192 |
29.5.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
122.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/055 |
16.2.2018 |
pracovné oblečenie,pomôcky - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
122.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/029 |
5.2.2015 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
121.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/676 |
27.10.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 9/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
121.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/308 |
2.6.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
121.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/68 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom smútku |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
121.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/309 |
5.6.2023 |
materiál - cintorín |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
121.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/380 |
14.6.2021 |
materiál - MHZ |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
121.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/032 |
18.1.2022 |
dezinfekcia |
SOLEE s. r. o. |
46433848 |
121.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/43/2020 |
4.2.2021 |
Kúpna zmluva |
Jaroslav Kočinský, Pienspol |
|
121.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/575 |
20.9.2021 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
121.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/110 |
14.9.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
121.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/275 |
8.4.2022 |
tlačivá - rybársky lístok |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
121.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/2014 |
11.12.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
37938606 |
121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/527 |
11.10.2018 |
predplatné Účt. obcí a ROPO 2019 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
121.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2024 |
4.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
121.00 EUR |
Slovensky
