| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/706 |
9.11.2021 |
telefón MsÚ - 10/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/778 |
12.1.2023 |
poštová karta - 12/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
132.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/266 |
9.5.2024 |
telefón MsÚ - 4/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/545 |
8.9.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/756 |
7.12.2023 |
telefón MsÚ - 11/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/647 |
17.12.2018 |
predplatné 2019 - Úplné znenie zákonov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
131.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/706 |
8.11.2023 |
telefón MsÚ - 10/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
5.5.2021 |
PHM - 4/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
131.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/506 |
7.10.2020 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
131.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/472 |
25.11.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ - 10/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/595 |
9.10.2023 |
mobily - 9/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
131.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/474 |
3.9.2019 |
obedy dôchodcom - 8/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
131.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/268 |
9.5.2022 |
zriadenie internet. pripojenia |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
131.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/333 |
8.8.2016 |
Dni mesta - potraviny |
COOP Jednota |
00169102 |
130.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/193 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
130.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/097 |
13.3.2015 |
telefón MsÚ - 2/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
130.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/128 |
7.3.2024 |
telefón MsÚ - 2/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
130.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
10.4.2024 |
telefón MsÚ - 3/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
130.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/682 |
2.12.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
130.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
5.4.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
130.20 EUR |
Slovensky
