|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/040 |
2.2.2011 |
Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytu |
Ing. Ján Trebuňa |
|
130.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2013 |
6.6.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Spišské Hanušovce |
00326551 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/426 |
28.10.2014 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
130.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/86 |
5.9.2017 |
Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál |
DUO MIX |
35215810 |
130.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/185 |
3.12.2019 |
Objednávame si u vás opravu plynového kotla v byte č. 5 /20 b.j./ |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/574 |
6.10.2023 |
telefón MsÚ - 9/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
129.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/279 |
5.9.2013 |
Faktúra za tlač Starovešťana - júl 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
129.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/4 |
9.1.2021 |
Objednávame si u vás rohože pred a do budovy ZS |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/94 |
11.1.2021 |
rohože - ZS |
B2B partner |
44413467 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/104 |
3.3.2020 |
trofeje - súťaže Volejbal. turnaj |
Volejbal s.r.o. |
36692204 |
129.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/517 |
7.9.2023 |
telefón MsÚ - 8/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
129.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/440 |
13.7.2021 |
elektrina ŠA - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
129.38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/138 |
9.9.2019 |
Objednávame si u vás knihu Naše dieťatko - 30ks |
Peter Skubák - AD REM |
11782889 |
129.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/526 |
17.9.2019 |
knihy na uvítanie detí |
Peter Skubák - AD REM |
1178289 |
129.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/124 |
19.4.2011 |
Faktúra renovácia náplni do tlačiarne |
Marián Postulka COMPAS |
35219441 |
129.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
6.6.2019 |
materiál -Mš |
Titan - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
129.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/571 |
5.11.2020 |
predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
129.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/672 |
14.12.2020 |
predplatné časopisu Verejné obstarávanie |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
129.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/123 |
5.10.2021 |
Objednávame si u vás reproduktor |
Peter Jantulík |
34595686 |
129.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/621 |
7.10.2021 |
reproduktor - ŠA |
Peter Jantulík |
34595686 |
129.00 EUR |