|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/359 |
8.9.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
125.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/483 |
19.11.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
125.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/093 |
8.3.2016 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
125.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/334 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
125.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/762 |
30.11.2023 |
rozmetadlo |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
125.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/394 |
10.7.2023 |
mobily - 6/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
125.17 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/152 |
28.11.2023 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
125.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/743 |
28.11.2023 |
materiál, pracov. rukavice - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
125.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/044 |
6.2.2017 |
elektrina - 1-2/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/074 |
7.2.2020 |
predplatné - Účtov. obcí 2020 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
14.4.2020 |
Poštovná karta - vyúčtovanie 3/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/293 |
10.6.2020 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
124.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/342 |
2.7.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 6/18 |
Spojená škola |
42232228 |
124.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/93 |
25.7.2023 |
Objednávame si u vás 2 pokladne s mincovníkom |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
124.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/436 |
26.7.2023 |
pokladne |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
124.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/305 |
8.8.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom 7/14 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
124.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/649 |
15.10.2021 |
vytýčenie potrubia - rekonštrukcia MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
124.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
21.4.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
124.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2013 |
15.1.2013 |
Zmluva o uverejnení inzercie |
NEO Slovakia |
46463127 |
124.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/018 |
23.1.2013 |
Faktúra uverejnenie inzercie |
NEO Slovakia s.r.o. |
46463127 |
124.00 EUR |