Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/031	24.10.2013	Faktúra za školenie matrika	RVC - ZO	31954502	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/319	18.8.2014	Faktúra za výmena skla - Kia	Ján Zamkovský	33878382	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/310	13.7.2017	služby - zhrňovanie kompostoviska	DUNAJEC s.r.o.	36479781	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/193	20.4.2018	materiál - MsÚ,cintorín	Kaňuk Ondrej Bc.	41767586	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/468	13.9.2018	elektrina - 4/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/603	11.11.2020	Covid - materiál na testovanie	Jozefína Regecová	40124096	125.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/111	17.4.2013	Faktúra za vodu - zdravotne stredisko	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	125.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/102	2.2.2019	služby - web prístup 2019	DATATRADE, s.r.o.	35960132	125.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/597	13.10.2022	poštová karta - 9/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	125.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/053	13.2.2017	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	125.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/369	4.7.2019	materiál - MsÚ	Ing. Ján Furcoň	34630317	125.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/380	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup materiálu	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	125.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/726	7.1.2021	PHM - 12/20	ZVDS s.r.o.	36498556	125.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/416	12.7.2023	Poštová karta - 6/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	125.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/135	30.4.2013	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	125.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/123	23.3.2017	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	125.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/069	21.2.2017	PHM - 2/17 (časť)	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	125.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/052	19.2.2015	Telefón MsÚ-1/15	Slovak Telekom a.s.	35763469	125.42 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	27/2014	21.3.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce		125.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/070	6.3.2015	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	125.26 EUR