Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/163	9.4.2018	zš šj - obedy dôchodcom 3/18	Spojená škola	42232228	124.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/103	13.8.2018	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	124.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/12	31.1.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	124.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	82/55/2020	13.7.2020	Kúpna zmluva	Mária Pavlíková		123.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/058	3.2.2020	materiál - MsU	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	123.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/421	13.8.2018	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	123.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/002	5.2.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	123.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/036	2.2.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23	Ján Želonka	47942738	123.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/141	19.4.2011	Faktúra vodné a stočné	Voelia	36500968	123.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/056	26.2.2013	Faktúra inštalácia URBIS	INIT združenie	11952261	123.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/165	13.5.2013	Faktúra za kosenie	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	123.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/020	20.6.2013	Faktúra za poistenie elektroniky - 12.7.2013 - 11.7.2014	ALLIANZ	00151700	123.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/019	30.6.2014	Faktúra za poistenie elektroniky 12.7.2014 - 11.7.2015	ALLIANZ	00151700	123.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/466	12.11.2015	pracovné odevy	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	123.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/652	8.11.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/22	Ján Želonka	47942738	123.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/441	13.7.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/21	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	122.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/560	4.10.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	122.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/213	27.4.2023	servis výťahov - II.Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	122.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/365	13.7.2020	elektrina ŠA - 6/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	122.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/170	20.5.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	122.60 EUR