| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/371 |
9.6.2021 |
elektrina VO - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
134.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/024 |
22.1.2024 |
PHM - 1/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
134.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/519 |
18.12.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ - 11/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
134.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/050 |
3.2.2021 |
odber a zneškodnenie NO - testovanie |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/506 |
17.8.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/310 |
3.6.2022 |
oprava PC, montáž a nastavenie kamier |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
11.5.2023 |
telefón MsÚ - 4/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
134.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
11.3.2020 |
elektrina - 2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
134.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/376 |
17.9.2015 |
opravy - vodoinštalačné práce- 16 b.j. A, ZS, DS |
Peter Janíčka |
43854214 |
134.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/665 |
21.11.2022 |
služobná cesta - doplatok |
RZTPO |
31955151 |
134.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/707 |
8.11.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
133.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/459 |
8.8.2022 |
telefón MsÚ - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/85 |
10.7.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
133.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/385 |
6.7.2023 |
Dni mesta - poháre, ceny do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
133.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/413 |
13.7.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
133.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/004 |
23.1.2015 |
Faktúra za nákup pohárov - športové súťaže |
Poháry Bauer |
27187284 |
133.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/493 |
10.8.2021 |
elektrina ŠA - 7/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
133.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/791 |
10.12.2021 |
elektrina zvonica - 11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
133.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/070 |
24.2.2017 |
pracovné odevy - § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
133.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/167 |
14.5.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ - 4/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133.60 EUR |
Slovensky
