Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/033	2.2.2017	poháre,medaily,plateky - súťaž	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	135.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/680	28.10.2021	poplatok za vytýčenie telekom. vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	135.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/209	16.6.2014	Faktúra za telefón MsÚ 5/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	135.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/580	15.11.2018	elektrina - 10/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	135.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/395	5.8.2020	telefón 7/20 +	Slovak Telekom, a.s.	35763469	135.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/604	28.10.2019	služby - polep	MediaCare, s.r.o.	46211284	135.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/115	23.11.2022	Objednávame si u vás sáčky s potlačou na psie exkrementy - 20 roliek	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	135.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/139	13.10.2023	Objednávame si u vás 20 ks roliek - vreciek na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	135.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/641	25.10.2023	vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	135.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/464	9.8.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - júl	Jaroslav Kočinský	35214970	135.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/1	8.1.2020	Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.1.2020 si u vás objednávame 6 ks vlajok	Signo, s. r. o.	43930824	135.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/044	24.1.2020	materiál - zástava Voľby do NR SR 2020	Signo, s. r. o.	43930824	135.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/500	9.12.2014	Faktúra za predplatné - Obecné noviny r. 2014	INPROST s r.o.	31363091	135.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/448	5.10.2017	phm 9/17 - 2.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	135.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/147	29.4.2015	telefón MsÚ 3/15	Slovak Telekom a.s.	35763469	135.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/185	29.5.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 2/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/414	28.10.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 4/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	48/2018	26.9.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Malá Franková	00696277	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/255	15.4.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	134.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/077	18.3.2011	Faktúra za rozučtovanie r.2010	ista Slovakia s.r.o.	31437028	134.86 EUR