| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/602 |
11.10.2023 |
Poštová karta - 9/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
136.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/43 |
15.3.2024 |
Objednávame si u vás info tabule na detské ihrisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
136.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/164 |
25.3.2024 |
informačné tabule |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
136.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/528 |
14.10.2020 |
elektrina ŠA -9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
136.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/329 |
8.6.2022 |
telefón KD - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
136.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/163 |
20.4.2017 |
kontrola PHP a hydrantov - b.j. |
Tatrahasil |
32874294 |
136.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/017 |
9.1.2020 |
vyúčtovanie predplatné 2019 - úplné znenie zákonov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
136.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/311 |
14.8.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ - 7/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
136.01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2012 |
3.4.2012 |
Zmluvy o dielo |
Lukáš Marhefka |
|
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
5.5.2016 |
odb.prehliadky tlakových zariadení - MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/161 |
9.4.2018 |
odb. prehliadka kotolne - MŠ |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/485 |
9.9.2019 |
servis - rozhlas |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/347 |
13.6.2024 |
Poštová karta - 5/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/151 |
30.3.2017 |
DHZ - nožnícový stan |
Stanislav Staš |
46790128 |
135.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/389 |
7.7.2023 |
telefón MsÚ - 6/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/260 |
7.5.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
135.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/283 |
27.5.2019 |
materiál - MsÚ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
135.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/710 |
8.12.2022 |
telefón MsÚ - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/177 |
22.3.2021 |
PHM - 3/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
135.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/645 |
8.11.2022 |
telefón MsÚ - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135.74 EUR |
Slovensky
