|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/32 |
7.3.2022 |
Objednávam si u vás materiál pre rekonštrukciu Zdravotného strediska |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
137.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/356 |
9.7.2018 |
telefón MsÚ - 6/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
137.35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/356 |
9.8.2017 |
telefon MsÚ 7/2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
137.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/047 |
22.2.2013 |
Faktúra úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria |
37780701 |
137.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/442 |
9.9.2020 |
telefón MsÚ - 8/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/494 |
1.10.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 9/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
137.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/767 |
12.12.2023 |
mobily - 11/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
136.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/678 |
28.10.2021 |
servis výťahov |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/236 |
2.5.2022 |
servis výťahu ZS - II.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/437 |
28.7.2022 |
servis výťahu na ZS - III.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/618 |
27.10.2022 |
servis výťahu ZS - IV. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/025 |
30.1.2023 |
servis výťahov - 1/23 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/210 |
10.4.2024 |
mobily - 3/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
136.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/538 |
8.9.2021 |
telefón MsÚ - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
136.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/114 |
20.11.2017 |
Objednávame si u Vás posypovú kamennú soľ /25 kg vrece/ V počte 50 ks vriec |
HORNBACH - Baumarkt |
35838949 |
136.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/532 |
20.11.2017 |
materiál - posypová soľ |
HORNBACH - Baumarkt |
35838949 |
136.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/085 |
26.2.2024 |
mobily - 1/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
136.67 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/58 |
2.6.2020 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
136.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/285 |
4.6.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
136.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/412 |
7.8.2018 |
telefón MsÚ - 7/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
136.60 EUR |