| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/099 |
10.4.2014 |
Faktúra za tlač Starovešťana 1/2014 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/485 |
11.11.2016 |
odpočty meračov a rozúčtovanie - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/566 |
4.12.2017 |
odpočty meračov - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/505 |
8.10.2018 |
telefón MsÚ - 9/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/117 |
8.3.2019 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/489 |
23.8.2023 |
renovácia tonerov |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/107 |
8.3.2023 |
telefón MsÚ - 2/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/651 |
13.11.2019 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
137.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
20.5.2013 |
Faktúra za tlač Starovešťana máj 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/376 |
26.9.2013 |
Faktúra za tlač Starovešťana - september 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/536 |
16.1.2014 |
Faktúra za tlač Starovešťana december 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/411 |
9.10.2014 |
Faktúra za materiál na opravu lavičiek v meste |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/549 |
19.12.2016 |
kalendáre, diáre |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/135 |
11.3.2024 |
mobily - 2/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/479 |
7.11.2016 |
telefón MsÚ - 10/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
137.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/317 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
137.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
9.5.2024 |
mobily - 4/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
137.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/532 |
16.1.2014 |
Faktúra za telefón 12/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/474 |
6.8.2021 |
telefón MsÚ - 7/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/120 |
8.3.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
137.48 EUR |
Slovensky
