Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/075	8.2.2022	telefón MsÚ - 1/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	139.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/582	18.1.2016	vypracovanie ročného a kvartálneho hlásenia	EKOS, s r.o.	36168475	139.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/590	17.1.2017	kvartálne a ročné hlásenia, vedenie evidencie	EKOS, s r.o.	36168475	139.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/238	2.5.2022	zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	139.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/362	8.6.2021	telefón MsÚ - 5/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/425	9.7.2021	telefón MsÚ - 6/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/513	8.10.2020	telefón MsÚ - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/015	18.1.2018	materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	138.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/337	10.8.2016	telefón 7/16 - MsÚ	Slovak Telekom, a. s.	35763469	138.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/270	24.7.2014	Faktúra za telefón MsÚ - 6/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/635	7.11.2019	zš šj - obedy dôchodcom 10/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	138.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/145	14.3.2022	publikácie	SOTAC s.r.o.	36189855	138.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/088	8.3.2017	telefón MsÚ - 2/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	138.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/327	8.6.2023	telefón MsÚ - 5/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/340	19.6.2019	elektrina VO - 5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	138.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/457	6.9.2018	telefón MsÚ - 8/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/316	10.6.2019	služby - poštovné	Slovenská pošta, a.s.	36631124	138.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/238	9.5.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	138.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/387	22.9.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	138.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/511	8.9.2022	mobil - 8/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.02 EUR