Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/006	14.1.2013	Faktúra systemova podpora URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	146.26 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	58/2012	27.11.2012	Licenčná zmluva	MADE spol. s r.o.	36041688	146.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/121	17.4.2013	Faktúra za systémovú podporu URBIS II. Q	MADE spol. s.r.o.	36041688	146.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/253	8.7.2013	Faktúra za systémová podpora URBIS - III. Q	MADE spol. s.r.o.	36041688	146.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/391	11.10.2013	Faktúra za systémová podpora Urbis III.Q	MADE spol. s.r.o.	36041688	146.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/001	5.2.2014	Faktúra za systémová podpora URBIS - I.Q 2014	MADE spol. s r.o.	36041688	146.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/664	21.10.2021	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	146.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/565	5.10.2022	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	146.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/8	18.1.2018	Objednávame si u Vás pracovné pomôcky v zmysle dohody č. 17/46/052/592 zo dňa 18.12.2017	DUO MIX	35215810	146.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/016	25.1.2018	pracovné odevy - § 52	DUO MIX	35215810	146.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/699	6.11.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	145.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/143	6.11.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	145.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/045	7.2.2018	telefón MsÚ - 1/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	145.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/424	5.8.2019	obedy dôchodcom - 7/19	Jaroslav Kočinský	35214970	145.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/556	7.11.2018	telefón MsÚ - 10/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	145.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/560	4.10.2019	PHM - 9/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	145.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/324	3.8.2016	materiál (kosačky)	Róbert Fuchs - REPO	34917250	145.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/214	30.6.2014	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	145.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/081	11.3.2014	Faktúra za telefón MsÚ 2/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	145.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/094	8.3.2016	telefón MsÚ - 2/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	145.38 EUR