Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/083	3.3.2017	PHM - 2/17	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	147.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/488	19.12.2013	Faktúra za telefón MsÚ 11/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	147.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/326	28.8.2015	oprava dúchadla ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	147.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/657	8.12.2020	telefón MsÚ - 11/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	147.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/436	26.10.2015	technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	147.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/440	28.7.2023	servis výťahov - III.Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	147.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/645	30.10.2023	servis výťahov - IV.Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	147.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/036	31.1.2024	servis výťaho - I. Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	147.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/843	15.1.2024	materiál	Jaroslav Kočinský	35214970	147.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/014	14.5.2014	Faktúra za školenie	MADE spol. s r.o.	36041688	147.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/240	9.5.2023	mobily	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	146.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/506	12.9.2019	elektrina VO - 8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	146.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/233	9.5.2018	telefón MsÚ - 4/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	146.81 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/135	10.10.2023	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	146.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/600	11.10.2023	mateirál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	146.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/138	5.5.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	146.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/379	7.9.2016	telefón MsÚ - 8/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	146.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/563	20.1.2015	Faktúra za PHM 12/14	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	146.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/559	13.9.2021	elektrina 8/21 - ŠA	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	146.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/776	5.1.2023	telefón MsÚ - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	146.36 EUR