|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/712 |
9.11.2021 |
oprava - Mercedes |
Roman Matoniak |
50555553 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/731 |
12.11.2021 |
HIM - výkopové práce - parkovisko ZS |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/098 |
1.3.2022 |
vypracovanie projektu - Podpora malých inovácií |
Alphabet s.r.o. |
47505508 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/9 |
18.1.2024 |
Objednávame si u vás výkon zimnej údržby miestnej komunikácie v meste Spišská Stará Ves... |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/22 |
9.2.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie projetku časť zmeny vykurovania na stavbe: Obnova budovy... |
Alti Poprad s.r.o. |
47761521 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/064 |
14.2.2024 |
HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie |
Alti Poprad s.r.o. |
47761521 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/096 |
28.2.2024 |
HIM - úprava PD - Telocvičňa ZŠ |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO. KAL |
40128881 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/248 |
8.7.2014 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
149.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/105 |
6.3.2019 |
telefón MsÚ - 2/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
149.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/062 |
5.3.2015 |
ceny - Biela stopa |
Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT |
44283792 |
149.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/334 |
19.6.2019 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
149.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/636 |
7.11.2019 |
telefón MsÚ - 10/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
149.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/245 |
16.5.2018 |
elektrina - 4/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
149.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/143 |
11.4.2016 |
telefón MsÚ - 3/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
149.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/100 |
7.3.2018 |
telefón MsÚ - 2/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
149.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/482 |
9.9.2019 |
telefón Mš - 8/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
149.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/398 |
20.9.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
149.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/79 |
19.9.2016 |
Objednávame si u Vás materiál |
DUO MIX |
35215810 |
149.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/029 |
4.2.2013 |
Faktúra internetový prístup isamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť |
42171717 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/194 |
30.5.2013 |
Faktúra za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
149.00 EUR |