Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/427	21.10.2015	stavebný dozor	Ing. Ján Trebuňa	46147764	150.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	62/2016	4.7.2016	Zmluva o dielo	Výrostek Daniel, Mgr. art.		150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/69	1.8.2016	Objednávame si u Vás: nôže na Starjet (2ks) remeň na pohon Starjet (1ks)	Róbert Fuchs - REPO	34917250	150.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2017	31.5.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, Sp. St. Ves	37944592	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/54	29.5.2017	Objednávame si u Vás vypracovanie PD pre stavebné povolenie pre fitpark	Ing. Alena Galicová A-TYP	40128032	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/333	28.7.2017	projekt. služby Fitpark	Ing. Alena Galicová A-TYP	40128032	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/74	21.7.2017	Objednávame si u Vás podanie obeda počas Dni mesta 23.7.2017 v počte 36 osôb	Jaroslav Kočinský	35214970	150.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	108/2017	20.11.2017	Zmluva o umeleckom výkone	Oravec Dávid		150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/556	30.11.2017	nákup materiálu - ŠA	3b, s.ro.	36513148	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/103	13.3.2018	materiál	Anna Gablerová OKAL	41349458	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/38	21.3.2018	Objednávame si u Vás výkopové práce /vykopanie hrobu/	Kamenárstvo, Galica Jozef	17279020	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/540	25.10.2018	program. služby - inter. doména	Bc. Renáta Kuzmiaková	37681303	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/76	22.5.2019	Objednávame si u vás vystúpenie na podujatie Deň detĂí o 16.00 hod.	RAMAGU, o. z.	42232473	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/315	10.6.2019	služby - predstavenie MDD	RAMAGU, o. z.	42232473	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/91	19.6.2019	Objednávame si u vás kancelársky papier a kancelárrske potreby /podľa priloženého zoznamu/	LUSILA, s.r.o.	36485608	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/111	1.8.2019	Objednávame si u vás maliarske a natieračské práce v MŠ	Ján Horník	43888984	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/453	12.8.2019	služby - MŠ	Ján Horník	43888984	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/202	29.3.2021	geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/598	30.9.2021	školenie a overenie znalostí	MAJOTERM s.r.o.	48317021	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/146	4.11.2021	Objednávame si u vás výkopové práce parkovisko pri ZS	J S P - Novotný s.r.o.	36772101	150.00 EUR