Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/49	17.4.2018	Objednávame si u Vás: servisnú sadu INTEC,blatník ľavý a pravý	Agrotest	25268643	140.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/242	7.5.2020	telefón MsÚ - 4/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	140.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/363	22.9.2014	Faktúra za telefón MsÚ - 8/14	Slovak Telekom, a. s.	35763469	140.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/580	9.1.2017	telefón MsÚ - 12/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	140.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/456	9.11.2015	telefón - MsÚ 10/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	140.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/309	17.5.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/21	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	140.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/703	8.12.2022	vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	140.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/042	8.2.2016	telefón MsÚ - 1/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	140.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/827	9.1.2024	mobily - 12/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	140.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/281	3.6.2020	materiál - mesto	Jaroslav Kočinský	35214970	140.04 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	124/2014	12.1.2015	Dodatok k mandátnej zmluve	Ing. Pavol Tuleja		140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/084	13.3.2015	práce BP a CO 1/15	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/085	13.3.2015	práce BP a CO 2/15	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/143	28.4.2015	práce BP a CO 3/15	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/272	14.7.2015	práce BP a CO - 4/15	Pavol Tuleja	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/273	14.7.2015	práce BP a CO 5/15	Pavol Tuleja	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/274	14.7.2015	práce BP a CO	Pavol Tuleja	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/315	10.8.2015	práce BP a CO - 7/15	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/362	9.9.2015	práce BP a CO - 8/15	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/478	18.11.2015	práce BP a CO - 9/15	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR