Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/026	5.2.2014	Faktúra za iSamosprava r. 2014	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/025	3.2.2015	Faktúra za iSamosprava internetový prístup -5.2.2015-5.2.2016	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/050	10.2.2016	internetový portál iSamospráva	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/036	6.2.2017	internetový prístup iSamospráva - 10.2.- 10.2.2018	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/402	12.7.2023	náhradné diely - Tatra MHZ	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY	30891141	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/123	9.3.2020	telefón MsÚ - 3/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	148.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/021	8.1.2019	telefón MsÚ - 12/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	148.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/558	13.9.2021	elektrina 8/21 - VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	148.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/115	7.3.2019	služby - MsÚ, KD	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	148.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/382	9.7.2019	telefón MsÚ - 6/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	148.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/404	12.8.2020	elektrina VO - 7/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	148.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/119	5.3.2019	PHM - 2/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	148.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/067	8.2.2021	telefón MsÚ - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	148.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/400	17.7.2019	materiál - MsÚ	Aureus Services, s.r.o.	45442088	148.58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/100	15.7.2019	Objednávame si u vás pečiatky pre matriku podľa priloženého zoznamu	Aureus Services, s.r.o.	45442088	148.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/412	28.10.2014	Faktúra za telefón MsÚ - 9/14	Slovak Telekom, a. s.	35763469	148.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/329	8.6.2023	mobily - 5/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	148.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/097	8.3.2018	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	148.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/188	12.4.2018	kontrola PHP a hydrantov - b.j.	Tatrahasil	36501930	148.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/104	17.4.2013	Faktúra úprava bežeckých tratí	Združenie pre rozvoj regi. Pienin a Zamaguria	37780701	147.90 EUR