| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
28.5.2021 |
programát. práce na doméne mesta |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/413 |
6.7.2021 |
oprava kosačky |
Mária Neupauerová |
33878412 |
143.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/175 |
3.5.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
143.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/224 |
8.4.2021 |
telefón MsÚ - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/073 |
7.2.2020 |
telefón MsÚ - 2/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
8.3.2022 |
telefón MsÚ - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/783 |
8.12.2021 |
telefón MsÚ - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/148 |
9.3.2021 |
telefón 2/21 - MsÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/496 |
4.9.2023 |
materiál - ihrisko |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
143.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/654 |
2.11.2023 |
vianočné pozdravy s perom - repre |
Bldg D Xerox Technology Park |
F7436 |
143.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/325 |
11.6.2018 |
materiál DHZ (dotácia z MV SR) |
FIRE system s.r.o. |
44543697 |
143.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/168 |
21.4.2017 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
143.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/424 |
7.10.2016 |
telefón MsÚ - 9/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
143.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/352 |
15.6.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
143.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/408 |
12.8.2020 |
elektrina ŠA - 7/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
142.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/215 |
23.5.2011 |
Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana |
Podtatranské noviny |
31669654 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/055 |
8.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/291 |
9.6.2020 |
telefón MsÚ - 5/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
142.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/777 |
11.12.2023 |
Poštová karta - 11/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
142.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/006 |
5.1.2018 |
telefón MsÚ - 12/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
142.64 EUR |
Slovensky
