Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/272	28.5.2020	kominárske práce - MsÚ, DS, KD	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/594	9.11.2020	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/320	21.5.2021	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/670	25.10.2021	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/342	10.6.2024	mobily - 5/24	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	145.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/016	9.1.2020	telefón MsÚ - 1/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	145.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/287	6.7.2016	telefón - MsÚ 6/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	145.01 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/28	17.4.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostiedky pre športový areál	DUO MIX	35215810	145.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/549	10.9.2021	znalecký posudok	Ing. Ján Trebuňa	46147764	145.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/655	20.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 7/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	145.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/450	10.9.2020	Poštová karta - vyúčtovanie 8/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	144.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/134	10.3.2022	elektrina ostat. -1/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	144.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/392	5.8.2020	telefón MsÚ - 7/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	144.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/581	6.11.2020	telefón MsÚ - 10/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	144.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/306	10.7.2017	telefon MsÚ 6/2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469	144.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/576	7.1.2016	telefón - 12/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	144.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/021	25.1.2017	servisná prehlliadka - Kia 2	Motor-Car	36482242	144.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/391	6.9.2017	telefón MsÚ - 8/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	144.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/202	8.4.2022	telefón MsÚ - 3/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	144.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/382	17.6.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/21	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	144.24 EUR