Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/418	9.10.2015	telefón MsÚ - 9/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	142.61 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/114	5.8.2019	Objednávame si u vás čistiace prostiedky a materiál pre Dom smútku	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	142.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/445	9.8.2019	materiál - cintorín, Dom smútku	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	142.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/407	1.7.2021	príspevok dôchodcom na stravovanie - 6/21	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	142.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/269	10.5.2022	materiál - mesto	Jaroslav Kočinský	35214970	142.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/053	8.2.2023	telefón MsÚ - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	142.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/323	21.8.2014	Faktúra za Dni mesta - kamerovanie, DVD, plagáty, pozvánky	Ondrej Maitner - MaO	4366426	142.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	247/2020	23.9.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Havka	00696048	142.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	254/2020	5.10.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce	00326551	142.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	255/2020	21.9.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Veľká Franková	00076597	142.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/301	6.6.2019	telefón MsÚ - 5/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	142.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/027	2.2.2011	Toner MINOLTA	POLYGRA Košice, spol. s r.o.	17082528	142.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/520	7.12.2015	telefón - 11/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	142.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/138	19.4.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	142.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/261	9.7.2013	Faktúra za zrážkovú vodu - ZS	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	141.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/619	6.12.2018	telefón MsÚ - 11/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	141.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/342	28.8.2015	telefón MsÚ - 7/15	Slovak Telekom, a.s.	35763469	141.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/191	8.4.2019	telefón MsÚ - 3/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	141.83 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	158/131/2020	1.6.2020	Kúpna zmluva	Marián Kráľovič, Ing. Vojtech Kuchta		141.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/591	7.11.2020	PHM - 10/20	ZVDS s.r.o.	36498556	141.46 EUR