Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/279	6.6.2018	telefón MsÚ - 5/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	141.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/414	12.7.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23	Jaroslav Kočinský	35214970	141.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/587	20.11.2018	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	141.03 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/142	20.11.2018	Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	141.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/724	8.1.2021	telefón MsÚ - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	141.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/150	29.4.2015	propagačná taška s potlačou erbu mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	141.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/077	8.2.2019	zš šj - obedy dôchodcom 1/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	140.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/194	9.5.2017	telefón MsÚ - 4/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	140.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/350	2.9.2015	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	140.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/843	7.1.2022	telefón MsÚ - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	140.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/235	8.6.2016	telefón MsÚ - 5/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	140.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/314	3.6.2022	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	140.74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/66	1.6.2022	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	140.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/763	7.12.2023	skalky, poklop na skruž	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	140.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/381	17.7.2018	elektrina - 6/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	140.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/075	6.3.2015	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	140.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/048	8.2.2017	telefón MsÚ 1/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	140.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/368	13.7.2020	elektrina VO - 6/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	140.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/274	6.5.2021	telefón MsÚ - 4/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	140.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/360	9.9.2015	telefón MsÚ - 8/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	140.52 EUR