|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/137 |
28.4.2015 |
materiál - mesto |
DUO MIX |
35215810 |
150.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/443 |
4.11.2015 |
knihy do knižnice |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
150.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/520 |
7.12.2016 |
telefón MsÚ - 11/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
150.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/030 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
150.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/197 |
5.4.2024 |
ŠJ ZŠ - zvodový systém |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
150.43 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/147 |
6.4.2017 |
telefón MsÚ - 3/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
150.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/546 |
5.11.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 10/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
150.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/570 |
9.10.2019 |
telefón MsÚ - 9/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
150.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/472 |
10.8.2023 |
mobily - 7/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
150.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/713 |
8.11.2023 |
mobily - 10/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
150.02 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2012 |
25.4.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Športovci okresu Kežmarok |
36167347 |
150.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2012 |
3.5.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MO SRZ Spišská Stará Ves |
37794841 |
150.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2012 |
15.5.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Poľovnícke združenie Dunajec |
35510391 |
150.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2013 |
14.1.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Športový klub vodného slalomu a zjazdu Pieniny Čer |
31995390 |
150.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2014 |
16.1.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MO SR Spišská Stará Ves |
|
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/082 |
6.3.2015 |
technologický postup búracích prác na komín |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/297 |
5.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie |
FS Frankovčan |
42341833 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/11 |
27.2.2015 |
Objendávame si u Vás vypracovanie PD búracie práce Komín Štúrova 236 |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/29 |
27.5.2015 |
Objednávame si u Vás stavebný dozor pri búracich prácach komína na ul. Štúrovej |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/35 |
22.7.2015 |
Objednávame si u Vás vystúpenie Dni mesta Spišská Stará Ves 26.6.2015 |
FS FRANKOVĆAN |
42341833 |
150.00 EUR |