|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/130 |
29.12.2022 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
152.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/756 |
30.12.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
152.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/203 |
8.4.2020 |
telefón MsÚ - 3/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
152.38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/87 |
1.8.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál. |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
152.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
28.4.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
152.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/265 |
14.7.2015 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANA |
45239002 |
152.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/488 |
6.9.2019 |
materiál - Mš |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
152.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/121 |
14.4.2014 |
Faktúra za router + konfigurácia |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
152.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/68 |
29.6.2017 |
Objednávame si u Vás lajnovačku na vápno |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
152.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/449 |
2.8.2023 |
HIM - chodník ul. Mlynská |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
151.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/98 |
2.8.2023 |
Objednávame si u vás Dvorný vpust HOME 300x300 B12 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
151.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/168 |
13.5.2013 |
Faktúra za telefón MsÚ apríl 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
151.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/669 |
2.12.2019 |
predplatné 2020 - Úplné znenie zákonov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
151.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/513 |
8.11.2017 |
telefón MsÚ 10/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
151.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/459 |
14.8.2019 |
elektrina - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
151.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/346 |
9.7.2020 |
postrek roundup |
O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. |
36730645 |
151.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/67 |
29.6.2020 |
Objednávame si u vás herbicid /20L/ |
O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. |
36730645 |
151.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/491 |
25.8.2023 |
kosačka - ND |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
151.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/068 |
6.2.2019 |
telefón MsÚ - 1/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
150.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/483 |
19.10.2017 |
phm 10/17 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
150.92 EUR |