Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/40	15.3.2019	Objednávame si u vás sadu uhlových brúsok Makita DK0053G	SCHIPRO SK, s.r.o.	36426989	154.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/477	16.12.2013	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	154.14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/31	13.3.2020	Objednávame si u vás klávesnicu + puzdro na Samsung Galaxy S6 sivý	BScom s.r.o.	27466787	154.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/152	17.3.2020	materiál -Msú	BScom s.r.o.	27466787	154.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/95	1.7.2019	Objednávame si u vás materál pre mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	154.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/261	8.5.2019	PHM - 4/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	153.97 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/69	1.6.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	153.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/310	5.6.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	153.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/338	5.9.2014	Faktúra za vytýčenie plyn. sietí	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	153.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/402	11.10.2013	Faktúra za telefón 9/13	Slovak Telekom, a. s.	35763469	153.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/184	4.4.2019	zš šj - obedy dôchodcom 3/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	153.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/342	13.6.2023	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	153.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/392	10.7.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	153.21 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	54/2013	5.7.2013	Zmluva o dielo	Lukáš Marhefka		153.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/527	11.9.2019	služby - znalecký posudok	Ing. Ján Trebuňa	46147764	153.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/448	3.8.2022	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	152.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/532	11.9.2023	mobily - 8/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	152.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/457	9.10.2017	telefón MsÚ - 9/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	152.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/196	10.5.2016	telefón MsÚ - 4/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	152.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/420	28.10.2014	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	152.59 EUR