Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/693	17.12.2020	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	156.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/167	9.4.2018	telefón MsÚ - 3/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	156.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/201	5.6.2013	Faktúra za geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/655	20.11.2019	autor.odmena na ver. použitie h. diel-Dni mesta 2019	Slovenský ochranný zväz autorský	00178454	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/656	20.11.2019	autor. odmena na re. použitie h. diel - Dni mesta 2018	Slovenský ochranný zväz autorský	00178454	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/133	5.5.2014	Faktúra za telefón 3/14 MsÚ	Slovak Telekom, a.s.	35763469	155.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/196	5.4.2024	materiál - oprava plota ZS	Ing. Ján Furcoň	34630317	155.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/170	21.4.2017	materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	155.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/040	6.2.2017	zš šj - strava HN 1/17	Spojená škola	42232228	155.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/140	14.3.2019	elektrina -2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	155.04 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/2011/NP-DS	31.10.2011	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Terézia Bendisová	3699903	155.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	19/2013	6.3.2013	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Lucia Bendisová	47066211	155.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/574	14.10.2019		Slovenská pošta, a.s.	36631124	155.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/092	5.3.2018	rozúčtovanie r. 2017 - ZS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	154.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/440	14.11.2013	Faktúra za telefón - 10/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	154.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/094	8.4.2014	Faktúra za rozúčtovanie za rok 2013 - ZS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	154.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/111	26.3.2015	vodné,stočné - KD	Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s.	36500968	154.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/569	6.12.2017	telefón MsÚ - 11/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	154.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/302	12.5.2021	elektrina VO - 4/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	154.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/130	20.3.2019	HIM - sada uhl. brúsiek	SCHIPRO SK, s.r.o.	36426989	154.19 EUR