| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/139 |
5.3.2021 |
autonabíjačka |
Top Prodej s.r.o. |
06008127 |
158.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
17.4.2014 |
Faktúra za PHM 3/14 |
ZVDS , spol. s.r.o. |
36498556 |
157.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/647 |
14.11.2019 |
elektrina - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
157.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/566 |
20.1.2015 |
Faktúra za štvrť. a ročné hlásenia, vedenie evidencie |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
157.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/292 |
8.6.2018 |
materiál - most |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
157.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/278 |
15.5.2019 |
elektrina VO - 4/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
157.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/007 |
14.1.2013 |
Faktúra telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
157.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/094 |
4.3.2019 |
materiál - nálepky |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
157.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
26.3.2015 |
prehliadka - Kia |
Peter Vojtička |
41303041 |
157.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/152 |
18.3.2022 |
poštová karta - 2/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
157.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/351 |
9.9.2014 |
Faktúra za vytýčenie telekom.vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
157.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/577 |
8.12.2017 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
157.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/521 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
157.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/300 |
30.5.2022 |
kominárske práce - DS, KD, MsÚ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
157.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/663 |
14.11.2022 |
revízie komínov - ZS, DS, MsĂš |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
157.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/362 |
31.8.2016 |
uhlovy prevod - krovinorez |
Mária Neupauerová |
33878412 |
157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/191 |
29.5.2014 |
Faktúra za vývoz VOO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
156.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2016 |
7.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
156.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/093 |
13.3.2017 |
rozúčtovanie r. 2016 - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
156.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/343 |
10.6.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
156.12 EUR |
Slovensky
