|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/043 |
11.2.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ 1/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
159.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/006 |
23.1.2015 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
159.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/487 |
10.8.2021 |
materiál - DHZ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
159.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/811 |
27.12.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
159.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/160 |
27.12.2023 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
159.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/21 |
8.2.2022 |
Objednávame si u vás skrinky na kľúče - 2 ks. |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
159.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/001 |
6.2.2013 |
Faktúra členské RVC - ZO za rok 2013 |
RVC - ZO |
31954502 |
158.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/254 |
6.5.2022 |
poštová karta - apríl |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
158.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/014 |
5.2.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
158.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/087 |
15.2.2022 |
elektrina ostat. -1/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/371 |
21.8.2017 |
inštalácia ESET FS - 1PC na 2roky |
INIT združenie |
11952261 |
158.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/028 |
14.1.2019 |
elektrina - 12/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/215 |
12.4.2019 |
elektrina - 3/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/447 |
6.12.2013 |
Faktúra za príprava a tlač Starovešťana - október 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
158.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/051 |
8.2.2018 |
elektrina - 1-2/ 18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
7.5.2018 |
elektrina - 3-5/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/417 |
7.8.2018 |
elektrina - 6-8/ 18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/571 |
9.11.2018 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/054 |
3.2.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
158.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/31 |
2.3.2021 |
Objednávame si u vás autobíjačku + štartovací vozí |
Top Prodej s.r.o. |
06008127 |
158.00 EUR |