| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/169 |
9.4.2018 |
phm 3/18 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
160.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/653 |
20.10.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 5/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
160.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/3 |
23.1.2015 |
Objednávame opravu vozidla Fiat KK225BD žhavenie, kontrola pred STK |
Stanislav Baka |
37878328 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/15 |
20.3.2015 |
Objednávami si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla KIA seed KK 464AY |
Peter Vojtička |
41303041 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/29 |
17.4.2017 |
Objednávame si u Vás materiál |
DUO MIX |
35215810 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
12.3.2020 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/536 |
14.9.2023 |
Eset program na 2 roky |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
159.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/001 |
5.2.2014 |
Faktúra za členské na rok 2014 |
RVC - ZO |
31954502 |
159.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/211 |
23.5.2011 |
Faktúra za 1.4.2011-30.4.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
159.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/346 |
3.6.2021 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/72 |
2.6.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/112 |
5.8.2019 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovná obuv pre uchádzačov o zamestnanie v... |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/447 |
9.8.2019 |
pracovný odev a materiál - Aȧ 52 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/165 |
10.10.2019 |
Objednávame si u vás pracovné pomôcky v zmysle Dohody č. 19/46/052/220 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/576 |
14.10.2019 |
pracovné odevy - § 52 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/489 |
8.12.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
159.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/058 |
26.2.2013 |
Faktúra zúčtovanie teplomery |
ISTA Slovakia |
31437028 |
159.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/131 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
159.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/461 |
14.9.2020 |
elektrina - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
159.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/37 |
11.3.2021 |
Objednávame si u vás vonkajšiu vitrínu na Dom smútku |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
159.43 EUR |
Slovensky
