| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/735 |
15.11.2021 |
kliešte na obrubníky |
ProfiTech CZ, s.r.o. |
27479145 |
162.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/703 |
8.11.2021 |
svetelná reťaz |
X-mas s.r.o. |
36680877 |
162.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/035 |
8.2.2016 |
poháre na súťaže |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
162.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/330 |
26.8.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
162.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/191 |
30.5.2013 |
Faktúra za stravu účinkujúcim - ZFS |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/305 |
10.7.2017 |
materiál - beton,skalky |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/592 |
23.11.2018 |
služby - výkopové práce |
Jozef Galica |
17279020 |
162.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/181 |
21.11.2019 |
Objednávame si u vás pracovné pomôcky - Aȧ52 |
Mária Ovcaríková DUO MIX M+J |
35215810 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/363 |
24.6.2022 |
vývoz BRKO - máj |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/605 |
4.12.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 11/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
161.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
170/143/2020 |
5.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Marek Výrostek, PhD. |
|
161.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/734 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
161.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/465 |
18.11.2014 |
Faktúra za vodinštalačné práce - ZS+b.j. |
Peter Janíčka |
43854214 |
161.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/103 |
17.4.2013 |
Faktúra za vyvoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 20.3.2013 |
EKOS. s.r.o. |
36168475 |
160.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/417 |
28.10.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
160.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/424 |
7.11.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
160.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/121 |
19.4.2011 |
Faktúra za vodné a stočné |
Voelia |
36500968 |
160.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/249 |
8.5.2019 |
telefón MsÚ - 4/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
160.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/381 |
30.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
160.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/172 |
20.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 2.4.2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
160.43 EUR |
Slovensky
