| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/787 |
7.12.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 11/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
164.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/545 |
30.12.2014 |
Faktúra za tlač starovešťana 5/14 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
164.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/244 |
14.4.2021 |
oprava plyn. kotla - byt 229 |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
164.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/447 |
19.7.2021 |
oprava plynového kotla - 16 b.j. B |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
164.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/726 |
22.11.2023 |
výmena okna - KD pivnica |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
163.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/432 |
13.11.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
163.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/501 |
30.11.2015 |
vývoz cintorín - AČ §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
163.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/705 |
22.12.2020 |
PHM - 12/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
163.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/844 |
15.1.2024 |
materiál - DHZ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
163.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/488 |
26.8.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
163.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/142 |
28.4.2015 |
odborná prehliadka tlakových zariadení - Spoj. škola |
JURTLAK |
33882002 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/131 |
23.3.2017 |
odb.prehliadka tlakových zariadení - MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/550 |
10.9.2021 |
odb. prehliadka tlakových zariadení - MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/360 |
21.6.2022 |
odb. prehliadky tlakových zariadení - MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/304 |
11.6.2020 |
elektrina VO - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
163.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/056 |
4.2.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
163.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/16 |
1.2.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
163.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/395 |
6.10.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
163.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/015 |
19.1.2013 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS s r.o. |
36168475 |
163.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
29.4.2024 |
servis výťaho - II. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
162.83 EUR |
Slovensky
