|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/588 |
27.9.2021 |
likvidácia odpadových vôd na ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/535 |
15.12.2015 |
oprava plynového kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
165.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/77 |
7.9.2016 |
Objednávame si u Vás náhradné diely Starjet. |
Marián ŠUPA |
11906022 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/295 |
6.7.2017 |
Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/543 |
23.11.2017 |
kniha Čarovné Tatry a Zamagurie - 2.časť platby |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
165.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/125 |
2.10.2018 |
Objednávame si u Vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/151 |
9.3.2021 |
predplatné - 3.3.2021-2.3.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
3.5.2022 |
predplatné - 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/104 |
4.3.2024 |
školné - MHZ |
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky |
00177474 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/294 |
13.6.2018 |
elektrina - 5/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
164.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/634 |
7.11.2019 |
obedy dôchodcom - 10/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
164.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/177 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
164.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/086 |
18.3.2011 |
Faktúra za práce prevedené vozidlom |
Voelia |
36500968 |
164.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/236 |
30.6.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
164.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/357 |
7.9.2015 |
vývoz cintorín - AČ § 52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
164.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/348 |
13.6.2022 |
bezvreckové vysávače - ZS, KD |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
164.29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/68 |
6.6.2022 |
Objednávame si u vás vysávač ROWENTA (2 ks - Kultúrny dom, Zdravotné stredisko) |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
164.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/596 |
9.10.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
164.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/833 |
10.1.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - december |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
164.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/501 |
3.10.2018 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
164.15 EUR |