Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/150	11.11.2021	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	166.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/232	1.6.2016	nákup piesku	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	166.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/587	15.10.2019	elektrina VO - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	166.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/212	15.4.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	166.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/551	7.11.2018	materiál - DK	Jaroslav Kočinský	35214970	166.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/279	24.7.2014	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	166.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/149	29.4.2011	Faktúra za vytýčenie PTZ	Slovak Telekom a.s.	35763469	166.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/292	7.8.2014	Faktúra za vývoz TKO cintorín - AČ	EKOS, s.r.o.	36168475	166.01 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	6/2011	10.3.2011	Darovacia zmluva	Športovec okresu Kežmarok, neinvestičný fond		166.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/009	7.1.2020	obedy dôchodcom - 12/19	Jaroslav Kočinský	35214970	166.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/253	13.7.2015	materiál	Kovospol KK, s.r.o.	36477451	165.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/425	21.7.2022	rozvodnicová zásuvka	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.	36241008	165.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/078	11.2.2020	HIM - kartotéka	B2B Partner s. r. o.	44413467	165.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/16	10.2.2020	Objednávame si u vás kovovú kartotéku	B2B Partner s. r. o.	44413467	165.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/318	6.6.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/23	Ján Želonka	47942738	165.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/461	8.8.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - júl	Ján Želonka	47942738	165.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/381	8.9.2016	náhradné diely na kosačku (traktor)	Marián Šupa	11906022	165.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/539	30.12.2014	Faktúra za klientske centrum - farby, stierky, laky, riedidlá	DUO MIX	35215810	165.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/093	8.4.2014	Faktúra za rozúčtovanie za rok 2013 - DS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	165.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/169	14.5.2014	Faktúra za inštalácia OS	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	165.18 EUR