Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/142	20.3.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	178.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/394	30.8.2017	nákup kompresora pre DHZ - z dotácie	Prochoice, s.r.o.	47405554	178.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/079	12.3.2013	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov	EKOS s.r.o.	36168475	177.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/437	26.10.2015	vývoz cintorín - AČ §52	EKOS, s r.o.	36168475	177.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/538	16.12.2015	vývoz - AČ §52	EKOS, s r.o.	36168475	177.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/167	21.4.2017	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	177.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/209	18.5.2017	vývoz cintorín - §52	EKOS, s r.o.	36168475	177.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/114	16.3.2018	materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	177.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/218	12.4.2019	elektrina VO - 3/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	177.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/039	20.1.2020	PHM - 1/20 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	177.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/588	11.10.2022	elektrina ost. - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	177.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/097	10.4.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	177.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/296	7.8.2014	Faktúra za vývotz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	177.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/008	10.1.2023	vrecia	BETRIMAX s.r.o.	46261656	176.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/660	3.11.2023	HIM - parkovisko Štúrova 241 - materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	176.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/113	4.3.2022	PHM - 2/22	ZVDS s.r.o.	36498556	176.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/460	10.12.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	176.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/32	13.3.2020	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	176.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/148	16.3.2020	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	176.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/243	12.6.2017	HIM - vytýčenie kábelových vedení	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	176.11 EUR