Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/159	13.5.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	180.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/196	29.5.2014	Faktúra za vývoz VOK - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	180.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/482	23.10.2017	vývoz cintorín - §52	EKOS, s r.o.	36168475	180.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/228	16.4.2019	materiál - MsÚ	Jozefína Regecová	40124096	180.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/551	13.9.2021	materiál - mesto	Jaroslav Kočinský	35214970	180.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/618	6.10.2021	reprezentačné	Jaroslav Kočinský	35214970	180.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/279	11.5.2022	elektrina ostat. - 4/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	180.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/129	17.4.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	180.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/122	13.4.2015	vývoz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	180.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/323	21.7.2017	vývoz cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	180.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/214	11.4.2024	oprava kosačky	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	180.05 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2011/GA-ZS	16.8.2011	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Mgr. Anton Bogačík		180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/051	22.2.2013	Faktúra predplatné zamagurské noviny	Divadlo RAMAGU o.z.	42232473	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/249	8.7.2013	Faktúra za HIM - cesta ku KD	JSP - Novotný s.r.o.	36772101	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/295	5.9.2013	Faktúra za vývoz a nakladanie zeminy - detské ihrisko	DUNAJEC s.r.o.	36479781	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/009	5.2.2014	Faktúra za predplatné novín	Divadlo Ramagu o.z.	42232473	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/059	26.2.2014	Faktúra za geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	180.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	47/2014	3.6.2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov	KRONIZOL,s r.o.		180.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/22	16.4.2015	Objednávame si u Vás opravu čerpadla (ZETOR)	B-LAMIJA - systém	4071043	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF 2015/151	27.4.2015	oprava čerpadlo mot. vozidla	B - LAMIJA - systém	40721043	180.00 EUR