Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/97	1.7.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre knižnicu	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	176.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/168	28.4.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	175.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/129	24.3.2017	vývoz - cintorín - § 52	EKOS, s r.o.	36168475	175.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/390	10.7.2019	materiál - knižnica	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	175.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/405	24.10.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	175.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/044	22.2.2013	Faktúra za služby pevnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	175.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/648	15.10.2021	elektrina ŠA - 9/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	175.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/559	4.10.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	175.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/697	7.12.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	175.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/144	23.3.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - február	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	175.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/399	14.9.2017	vytýčenie kábel. vedení	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	175.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/146	16.3.2022	materiál - odvetravací komín zdr. stredisko	Karol Rozmuš CATE	32405502	175.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/095	8.4.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	175.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/287	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - baner	melon media s.r.o.	47168528	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/020	5.2.2014	Faktúra za informačná tabuľa	Stolárstvo Andrej Kaňuk	17110939	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/246	8.7.2014	Faktúra za baner - ZFS	melon media s.r.o.	47168528	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/402	2.8.2018	materiál DHZ - z dotácie	PS12+ s.r.o.	51451557	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/700	8.11.2021	časť výdavkov na služobnú cestu	RZTPO	31955151	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/732	23.11.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	174.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/088	7.3.2016	rozúčtovanie za r. 2015 - ZS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	174.81 EUR