|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/625 |
7.11.2019 |
elektrina - 9-11/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/74 |
20.7.2020 |
Objednávame si u vás plechový poklop |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/377 |
20.7.2020 |
plechové poklopy |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
169.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/340 |
9.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
169.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/385 |
22.9.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín - AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
169.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/685 |
9.12.2019 |
materiál - kalendáre |
Tlačiareń Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
169.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/186 |
4.12.2019 |
Objednávame si u vás 20 ks stolových kalendárov, 50 ks nástenných kalendárov na základe... |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
169.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/122 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/050 |
29.1.2020 |
servisná kontrola KIA 189BX |
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
169.62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
168/141/2020 |
21.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Filip Šteffen |
|
169.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/059 |
26.2.2013 |
Faktúra zúčtovanie teplomery DS |
ISTA Slovakia |
31437028 |
169.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/283 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
169.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/031 |
14.1.2019 |
servisná kontrola KIA 189BX |
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
169.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/32 |
27.2.2024 |
Objednávame si u vás polep (propagáciu projektu) 9-miestneho automobilu TOYOTA |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
169.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/094 |
27.2.2024 |
logá, polepy |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
169.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/200 |
1.6.2015 |
vývoz cintorín - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
169.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/373 |
16.9.2015 |
vývoz cintorín - § 52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
169.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/147 |
20.3.2019 |
internetový prístup iSamospráva - 10.3.- 10.3.2020 |
Centrálna nezisková spoločnosť |
42171717 |
169.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/133 |
10.3.2020 |
internetový prístup iSamospráva - 10.3.- 10.3.2020 |
Centrálna nezisková spoločnosť |
42171717 |
169.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/774 |
6.12.2021 |
isamospráva portál - 8.12.2021 - 8.12.2022 |
Centrálna nezisková spoločnosť |
42171717 |
169.00 EUR |