|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/40 |
2.6.2016 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla IVECO DAILY - DHZ |
AUTO - IMPEX |
17329477 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/218 |
27.5.2016 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/9 |
19.2.2016 |
Objednávame si u Vás EK+STK na vozidle VOLVO KK - 014 BT. |
Slovcar servis |
34626778 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/35 |
14.3.2018 |
Objednávame si u Vás materiál |
DUO MIX |
35215810 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/336 |
22.6.2018 |
dopracovanie PD Zníženie energ. náročnosti MsÚ |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
180.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2018 |
13.7.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Havka |
00696048 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/352 |
4.7.2018 |
batéria DHZ - dotácia |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/645 |
14.11.2019 |
HIM - cesta ku garážiam sid. Magura |
PreZmont, s.r.o. |
45633045 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/681 |
4.12.2019 |
služby - geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/684 |
16.12.2020 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/031 |
22.1.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/098 |
10.2.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/099 |
17.2.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
3.3.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/170 |
17.3.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/194 |
26.3.2021 |
Covid testovanie - ochr. overaly |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
17.5.2021 |
nájom plošiny pri HZ |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/448 |
20.7.2021 |
poháre do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
13.4.2022 |
kurz prvej pomoci - MHZ |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
180.00 EUR |